Кнопка "Продаж". Натисніть послідовно кнопки: "Записати" та "Прийняти оплату". У формі, що з'явилася"Оплата" на закладці "Готівкавкажіть суму прийнятих готівки коштів від покупця. У цьому сума чека формується автоматично (рис.
Для цього необхідно зайти до розділу Фінанси та відкрити Видаткові касові ордери. Натиснути Створити та вибрати зі списку Оплата постачальнику. У розхіднику виділяємо пункт Стаття ДДС та натискаємо Створити. Вибираємо операцію Оплата постачальнику, вводимо аналогічну назву та натискаємо Записати та закрити.
Щоб змінити метод оплати у закритому нефіскальному чеку:
- Перейдіть на вкладку Статистика → Чеки в адмін-панелі.
- Знайдіть чек, натисніть ••• і виберіть Редагувати.
- У спливаючому вікні Редагування чека напишіть суму у полі з необхідним методом оплати або розділіть суму чека при оплаті частинами. …
- Натисніть кнопку Застосувати.
Для цього переходимо до розділу продажу.
- рахунки покупцям.
- Переходимо до журналу покупців, створених раніше.
- Для створення нового рахунки натискаємо кнопку створити і заповнюємо необхідні реквізити.
- Дата документу. …
- Контрагент.